Cancela una factura correctamente

Cancelar un CFDI tiene reglas del SAT: se elige un motivo y, en ciertos casos, el receptor debe aceptar la cancelación.

Cancela desde el sistema

1. En Facturas, ubica la factura timbrada y, en su menú de acciones (⋮), elige Cancelar.
2. Selecciona el motivo SAT:
   • 01 Comprobante emitido con errores con relación — exige el folio fiscal (UUID) de la factura que la sustituye: primero emite la factura correcta y luego cancela con este motivo.
   • 02 Emitido con errores sin relación (el más común).
   • 03 No se llevó a cabo la operación.
   • 04 Operación nominativa relacionada a factura global.
3. Confirma. El estatus de la cancelación se actualiza automáticamente (puede quedar pendiente de aceptación del receptor).

Cancelaciones que te solicitan a ti

Si un proveedor cancela una factura que te emitió, la verás en Cancelaciones para aceptarla o rechazarla dentro del plazo del SAT (72 horas hábiles; sin respuesta, se cancela por ley).

Preguntas frecuentes

¿La cancelación me devuelve el timbre?

No. El timbre se consumió al certificar el CFDI original; la cancelación es un trámite distinto ante el SAT.

¿Por qué mi cancelación quedó "pendiente"?

Cuando el receptor está obligado a aceptar (facturas de más de $1,000 dentro del mismo ejercicio, entre otros casos), el SAT espera su respuesta hasta 72 horas hábiles antes de aplicarla. Desde el menú de acciones (⋮) puedes usar Verificar estatus SAT para actualizarlo.

¿Dónde queda el acuse de cancelación?

Una vez cancelada, la factura ofrece la descarga del acuse (XML) del SAT desde su menú de acciones.

Me equivoqué en la factura, ¿cancelo primero o facturo primero?

Si vas a sustituirla: primero emite la factura correcta, y después cancela la equivocada con motivo 01 indicando el UUID de la nueva.